종합소득세 신고방법에 대해 정리해 보겠습니다. 종소세 할 생각에 벌써 한숨부터 나오는군요. 어떻게 서든 세금을 줄여보고 싶고, 정확하게 신고하고 싶지만 혼자서 신고하기엔 부담스러운 것이 사실입니다. 매년 할 때마다 방법을 까먹어서 스스로를 위해서라도 상세히 적어보도록 하겠습니다.
💡개인사업자거나, 프리랜서, 혹은 월급 외 수익이 있으신 분들은 필독!
2023년 5월 1일부터 시작하는 종합소득세 신고 방법을 아주 상세히 기록하겠습니다.
🖕🏻종합소득세가 무엇인지 잘 모르시는 분들은 기본 개념 포스팅 내용부터 읽어주시면 됩니다.
종합소득세 신고 방법
국세청 홈택스 홈페이지에 접속한 후 로그인을 해주셔야 합니다.
🖕🏻종합소득세 신고를 할 수 있는 국세청 홈택스 홈페이지이며, 홈택스를 통한 신고 방법으로 글을 작성하였으니 옆에 창을 켜두고 동시에 진행하시면 좋습니다.
🖕🏻간편인증서 등록이 안 되신 분들은 등록 방법을 확인 후, 편하게 로그인하시면 좋습니다.
로그인까지 마치셨으면 오른쪽 하단의 '종합소득세' 버튼 또는 상단의 [신고/납부 > 종합소득세] 버튼을 눌러주세요.
이런 화면이 뜬다면 [종합소득세 신고도움 서비스] 버튼을 눌러주세요.
위의 화면으로 뜬다면 우측 상단의 [신고도움 서비스] 버튼을 눌러 주세요. 그리고 종합소득세 신고 전에 본인의 신고 유형을 먼저 알아야 하는데요. 유형은 아래의 내용을 참고해 주세요. 원리는 비슷하기 때문에 일반 신고 기준으로 설명하겠습니다.
► 모두채움 신고/ 단순경비율 신고(E,F,G) : 사업소득(연금, 기타 소득이 함께 있는 경우도 포함)
► 일반신고 : 사업소득(기준경비율, 간편장부, 복식부기), 근로소득, 금융소득, 기타 소득, 연금소득 / F,G,Q,R이 아닌 경우
► 근로소득 신고 : 근로소득만 있는 경우, 종교인 근로소득자
► 분리과세 주택임대 신고 : 총 수입금액 2천만 원 이하 주택임대 소득(V유형만 안내받은 경우) / 계약금이 위약금, 배상금으로 대체되는 기타 소득이 있는 경우
신고도움 서비스를 확인하면 본인의 신교유형을 확인할 수 있는데요. 여기서 3가지만 따로 기입해 두시고 신청을 진행하시면 됩니다.
✅ 신고안내유형
✅ 기장의무구분
✅ 추계신고시 적용경비율
아래에서 나오는 내용에서 계속 선택해야 하는 부분이라 위 3가지 항목은 따로 메모장에 적어 두시고 진행하면 편합니다.
일반 신고 진행하기
1) 기본정보 입력
기본정보가 뜨면 납세자 번호를 먼저 조회해 줍니다. 귀속 연도도 지금 시기가 맞는지 잘 확인하셔야 합니다! 그다음 휴대전화, 이메일 주소도 적어 주시고 위에서 메모했던 기장의무 부분을 선택 해서 본인의 유형에 맞는 걸로 적어 주세요. 저는 간편장부 대상자로 체크하였습니다.
2) 나의 소득종류 찾기
그 다음 소득 종류 선택 부분에서 나의 소득종류 찾기를 눌러 주세요.
기본적으로 선택이 돼서 뜨지만, 혹시라도 해당되는데 선택되어 있지 않다면 별도로 추가해 주시면 됩니다. 하단의 체크까지 다 표시한 후 위 내용대로 적용하기를 눌러주세요.
두 개던, 한 개던 각자 해당되는 코드가 상단에 보이실 텐데요. 동시에 체크하는 것이 아니라 하나씩 정보를 입력해줘야 합니다. 저는 가장 윗 코드부터 체크해 보겠습니다.
위 이미지에서 체크한 업종코드를 입력하고 조회를 눌러 주세요. 그리고 사업자 등록번호가 있으시다면 조회하시고, 없다면 없음으로 하시면 됩니다. 위에서 메모해 둔 기장의무, 신고유형까지 선택 후 등록하기를 눌러 주세요. 여러 코드가 있으신 분들은 같은 방법으로 각각 등록해 주세요. 그러면 신고 유형 부분에 숫자가 입력될 것입니다. 확인하고 다음 이동을 눌러 주시면 됩니다.
3) 업종별 총 수입금액 및 계산
이 부분도 하나씩 먼저 체크한 후 [업종별 총수입금액 침 소득금액 계산] 버튼을 눌러 주세요.
코드조회를 누르면 아래와 같은 화면이 뜹니다.
[예]를 선택하시고 문답내용 적용하기를 눌러줍니다.
하나씩 등록하기 누르고 입력 완료까지 눌러 주세요. 여러 개 있는 분들은 동일한 방법으로 각각 등록 > 입력 후, 저장 후 다음이동으로 가줍니다.
4) 사업소득 원천징수 내역
사업소득이 있으신 분들은 [사업소득 원천징수내역 불러오기]를 눌러 주세요.
나오는 화면의 목록을 전부 체크하고 적용하기를 누릅니다.
5) 근로, 기타, 연금 소득
근로, 기타, 연금소득 명세서가 있다면 불러오기 버튼을 눌러서 등록해 주세요.
본인에게 해당되는 사항을 불러오기 해주시고, 선택완료 > 위 내용대로 적용하기를 누릅니다. 그다음 저장 후 다음 버튼까지 눌러줍니다.
근로소득, 종교소득, 사업소득 등 해당되는 것으로 불러와서 등록하기를 누릅니다.
6) 기타공제 및 특별공제
위의 이미지처럼 보이면 계산하기 버튼들을 주의 깊게 보시고, 공제받을 수 있는 구간은 최대한 다 계산하기로 넣어주세요. 이 외에도 해당되는 사항들이 있으면 되도록 꽉꽉 채워 넣는 것을 추천드립니다.
여기서 월세 사시는 분들은 절대 빼놓지 말고 월세 세액 공제 부분을 입력해 주세요.
🖕🏻월세 세액공제가 무엇인지 모르시는 분들은 위의 포스팅 내용을 참고하여, 1년 치 금액을 합산하여 기입해 주시면 됩니다.
본인의 항목에 맞는 소득세가 맞는지 확인하고 저장 후 다음이동을 눌러줍니다.
7) 신고서 제출하기
그럼 신구기한 내 납부할 세액이 나오는데 금액 확인하고, 동의하기 체크한 후 혹시 모를 환급금을 위해 계좌까지 입력 후 [신고서 작성완료] 버튼을 누릅니다.
마지막으로 계좌를 최종 확인 후 동의하기에 체그하여 신고서 제출하기를 눌러주세요. 여기까지가 종합소득세 신고의 과정이지만 놓치지 말아야 할 것이 하나 더 있습니다.
신고서 제출목록에 주민번호를 입력하고 조회하기를 누르면, 맨 우측 하단에 '지방소득세'라는 항목이 보일 것입니다. 이 부분도 미루지 말고 한 큐에 끝내버리시는 것을 추천합니다. 괜히 까먹고 있다가 기간이 지나버릴 수 있으니까요. 바로 결제까지 할 수 있게 되어 있으니 지방소득세까지를 종합소득세 신고 과정이라고 생각하시면 됩니다.
셀프로 종합소득세 신고 하시는 분들 정말 어렵죠..? 저도 그렇습니다. 저 또한 5월이 오면 보고 하려고 작성하는 것이니 다들 무사히 신고 마치는 5월이 되었으면 좋겠습니다.
🖕🏻 이 글을 기반으로 이해하신 상태에서 '프리랜서 종합소득세 신고 방법'만 알고 싶은 분들은 위 포스팅 내용을 참고하시면 좋을 것 같습니다.
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